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El Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre del 2016, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, trata de un cambio en el sistema de gestión actual del IVA que lleva 30 años funcionando.

El principal cambio consiste en un nuevo sistema de presentación de los libros de registro del IVA a través de la Sede Electrónica de la AEAT, mediante el suministro casi inmediato de los registros de facturación, por lo que también se lo conoce como el Suministro Inmediato de Información, o SII. En principio afecta a todas las empresas que facturen más de 6M € anuales.

Después de nuestra experiencia en la implantación del SII en nuestros clientes, podemos confirmar que no sólo es un cambio de sistema de información, sino también de procesos internos y responsabilidades. Entre otros, porque dado que únicamente se tiene un plazo de max. 4 días entre la expedición (fecha factura) hasta el envío de la información, muchas empresas deben agilizar y recortar sus procesos de facturación y administración.


Tenemos experiencia tanto con la solución proporcionada por Microsoft, y mejorada por Arquiconsult, como con otras soluciones integradas con Dynamics NAV.

Ofrecemos una solución paquetizada, con un coste fijo, que incluye:

  • Asesorar en la definición de las consecuencias y en la estrategia a seguir del nuevo sistema SII, conjuntamente con el departamento Financiero y los consultores legales / fiscales del cliente;
  • Instalación de la solución y comprobación y resolución de posibles ‘conflictos’ en su BB.DD;
  • Revisión y parametrización del sistema;
  • Realizar documentación y adaptar manual de usuario;
  • Asesoría sobre la preparación de los datos del sistema;
  • Formación a los usuarios asignados;
  • Pruebas con el cliente de envío y corrección de los mensajes a la AEAT/Diputación Foral;
  • Puesta en marcha del sistema y envío de los primeros ficheros;
  • Soporte remoto durante los primeros 2 meses;
  • Gestión y control del proyecto.

SOLUCIÓN ADD-ON ESPECIFICA

Para empresas con una problemática de IVA más compleja, p.ej. alquileres, exportaciones, Hacienda Foral de Navarra o País Vasco, recomendamos e implantamos una solución específica.

Esta solución del SII está desarrollada sobre la Plataforma Microsoft Dynamics NAV como un módulo más, adaptada para trabajar con versiones a partir de la 3.60 para el perfecto envío de la información requerida por la AEAT.


¿Qué se puede hacer con el módulo del SII?

  • Es completamente configurable, entre otros utilizando los grupos registros de IVA.
  • Permite el envío de los libros de facturas recibidas, facturas emitidas, otras operaciones Intracomunitarias y Libros de Bienes de Inversión.
  • Permite especificar el puerto de salida, por sistema de seguridad.
  • Acceso a los mensajes XML que se envían y se recibe de Hacienda.
  • Permite consultar y comprobar que la información enviada desde Dynamics NAV cuadra con la información que existe en la Web de Hacienda.
  • Corrección de errores desde el propio módulo SII.
  • Importación de documentos en el módulo SII cuyo registro contable fue realizado fuera del entorno de Dynamics NAV.
  • El módulo del SII está desarrollado para cumplir con todas las especificaciones publicadas por las Haciendas Forales de Navarra y País Vasco.
  • Asimismo, recogerá los cambios previstos para el 1 de julio del 2018, según la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero.
  • También funciona para instalaciones con versiones de NAV NO Españolas (“ww1”), especialmente útil para las filiales en España de empresas internacionales.